Разница данных строк 070 и 200 в декларации по НДС
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО. Вчера получила сообщение с требованием предоставления пояснений (файл во вложении). Меня смутил "вывод" налоговой о том, что разницы между 070 и 200 строкой НД по НДС быть не может, т.к. эту разницу мне пытаются вменить, как превышение вычета.
Я сижу в декретном отпуске... может, что-то упустила? Может, не должно быть сальдо по авансам?
Заранее благодарю за ответ.
Мы ООО на ОСНО. Вчера получила сообщение с требованием предоставления пояснений (файл во вложении). Меня смутил "вывод" налоговой о том, что разницы между 070 и 200 строкой НД по НДС быть не может, т.к. эту разницу мне пытаются вменить, как превышение вычета.
Я сижу в декретном отпуске... может, что-то упустила? Может, не должно быть сальдо по авансам?
Заранее благодарю за ответ.
Comments
-
Здравствуйте.
У меня такое же требование о пояснении было.
Вот что я ответила:
Расписала Сальдо по авансам за каждый квартал за 2014 г. (т.к. у меня в 2014 г. начались авансы), если у Вас тянется ранее значит его тоже учитываете.
И у Вас должно получиться общей суммой стр. 70 НДС больше или равно стр. 200
Если строка 200 будет больше, то инспекторы правы что идет завышение суммы к вычету.
Удачи) -
Спасибо!
У меня есть сальдо по авансам 76.АВ на 01.01.2014 и на 01.01.2015. Я скину им оборотку за 2014 год по 76.АВ. И сравню поквартально строки 070 и 200. За 9 месяцев 2014 года у меня 070 превысила на 39 т.р. А т.к. в конце 2014 года прошли отгрузки по авансам, то и сумма по строке 200 выросла.
Спасибо за ответ! -
Цитата: Меня смутил "вывод" налоговой о том, что разницы между 070 и 200 строкой НД по НДС быть не может, т.к. эту разницу мне пытаются вменить, как превышение вычета.Я сижу в декретном отпуске... может, что-то упустила? Может, не должно быть сальдо по авансам?Здравствуйте. Да могут они быть эти разницы. Мы http://xn------5cdmbkgfbxb8ddudmrfchd3c8b.ru.nds.monster/index.php?id=301646 вот здесь подобный вопрос обсуждали.
